2019년 강원도 삼척시 재정공시(결산)

2019. 8. 30.                                       삼척시장 (인)

◈ 우리 시 의 2018년도 살림규모 (자체수입 + 이전재원+지방채 및 보전수입 등 및 내부거래)는 7,686억원으로, 전년대비 581억원이 증가하였습니다.

ㅇ 자체수입 (지방세 및 세외수입)은 1,160억원이며, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 57만원입니다.

ㅇ 이전재원 (지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 4,835억원입니다.

ㅇ 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 1,691억원입니다.

◈ 2018년말 기준으로 우리시 의 채무는 없으며, 주민 1인당 지방채무도 없습니다.

ㅇ 공유재산은 ’18년도에 토지외 89,726건 (6,275억원)을 취득하고, 토지외 102건(378억원)을 매각하여, 현재는 총 1조7,136억원 규모를 유지하고 있습니다.

◈ 우리시를 유사 지방자치단체의 평균과 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.

※ 유사 지방자치단체 유형 : 시 - (라)

◈ 우리시 의 2018년 살림규모는 유사 지방자치단체 평균액 (8,224억원) 보다 538억원이 적습니다.

ㅇ 자체수입은 유사 지방자치단체 평균액 (1,142억원)보다 18억원이 많으며, 이전재원은 유사 지방자치단체 평균액 (4,643억원)보다 192억원 많습니다.

ㅇ 채무액은 유사 지방자치단체 평균액 (35억원)보다 35억원 적고, 시 의 1인당 채무액은 유사 지방자치단체 평균액 (36천원)보다 36천원 적습니다.

ㅇ 공유재산은 유사 지방자치단체 평균액 (1조4,602억원)과 비교하여 2,534억원이 많습니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리시의 재정은
유사 지방자치단체와 비교하여 살림규모는 작지만 지속적으로 증가하고 있으며, 채무액이 없어 재정건전성은 매우 좋은 편이고, 결산규모대비 자체수입과 의존재원률이 유사 지방자치단체에 비해 높은 편으로 향후 꾸준히 자체수입 증대를 통하여 재정자립도를 향상시켜야될 것으로 판단됩니다.

◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(www.samcheok.go.kr)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시거나, 인터넷 홈페이지란에 직접 의견을 남길 수 있습니다.

담 당 자 : 기획감사실 홍성기(033-570-3212)

공통공시사항

1. 공통공시총괄	4

2. 결산규모	6

3. 재정여건	13

4. 부채 / 채무 / 채권	14

5. 주요예산 집행결과	25

6. 지방세 / 세외수입	40

7. 복지 / 민간지원	44

8. 공유재산 및 물품 / 지방 공공기관	51

9. 재정 성과 / 평가	58

10. 주요 투자사업 추진현황	68

1

공통공시 총괄

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		삼척시			유사 지방자치단체 평균
		’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)		’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 공통공시		-
② 결산규모	세입결산 (기금포함)	7,686	7,105	580		8,224	7,473	751
	세출결산 (기금포함)	5,644	5,598	46		5,833	5,623	210
	기금운영현황	67	64	3		333	271	63
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조
③ 재정여건	재정자립도	항목별 공시내용 참조 ‘19.10. 공시예정
	재정자주도	항목별 공시내용 참조 ‘19.10. 공시예정
	통합재정수지	항목별 공시내용 참조 ‘19.10. 공시예정
④ 부채/채무/채권	통합부채현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 부채 현황	235	230	4		544	621	△77
	지방공기업 부채 현황	5	0	5		330	366	△36
	출자·출연기관 부채 현황	항목별 공시내용 참조
	우발부채 현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 채무 현황	0	0	0		35	93	△57
	지방채발행 한도액 및발행액	항목별 공시내용 참조
	일시차입금 현황	0	0	0		0	0	0
	민자사업 재정부담 현황	0	0	0		38	42	△4
	지방재정건전성관리 계획·이행현황	항목별 공시내용 참조
	보증채무 현황	0	0	0		3	70	△67
	채권현황	62	81	△19		79	79	△1
⑤ 주요예산 집행결과	기본경비 집행현황	28	28	0		35	32	3
	자치단체 청사기준면적	항목별 공시내용 참조
	공무원인건비 집행현황	809	737	72		704	654	49
	업무추진비 집행현황	4	4	0		5	5	△0
	국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	지방의회경비 집행현황	4	4	0		5	6	△0
	지방의회 국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	맞춤형 복지제도 시행경비 현황	16	13	2		14	13	1
	연말지출비율	372	283	90		227	247	△20
	금고 협력사업비 운영현황	항목별 공시내용 참조
⑥ 지방세/ 세외수입	지방세징수실적	389	404	△15		561	609	△48
	지방세지출현황	84	79	5		94	92	2
	지방세및세외수입 체납현황	39	41	△2		109	90	19

재정운영 결과			삼척시			유사 지방자치단체 평균
			’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)		’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)
⑦ 복지/민간지원	사회복지비		1,066	934	133		1,262	1,147	115
	지방보조금 교부현황		474	438	36		448	442	6
	지방보조사업 성과평가 결과		항목별 공시내용 참조
	지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황		항목별 공시내용 참조
	지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용		항목별 공시내용 참조
	행사축제경비		69	24	45		54	18	36
⑧ 재산 및 물품/ 지방공공기관	공유재산현재액		17,136	11,239	5,897		14,602	13,582	1,020
	물품 현재액		131	115	16		96	86	10
	출자·출연금 집행현황		73	56	17		31	33	△2
	출자·출연기관 현황		항목별 공시내용 참조
	지방공기업 현황		항목별 공시내용 참조
⑨ 재정성과/평가	성과보고서		항목별 공시내용 참조
	재무제표	자산총계	32,387	30,854	1,534		29,148	27,153	1,994
		부채총계	235	230	4		544	621	△77
		수익총계	5,894	5,438	456		5,613	5,251	363
		비용총계	4,408	4,197	211		4,431	4,134	297
	기금성과분석결과		항목별 공시내용 참조
	재정분석 결과		항목별 공시내용 참조
	재정건전화계획 및 이행현황		항목별 공시내용 참조
	성인지결산		항목별 공시내용 참조
	행사·축제 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	청사신축 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	수의계약현황		759	189	570		428	73	355
	자치단체 공공시설물 운영현황		항목별 공시내용 참조
	예산낭비 신고센터 접수․처리현황		항목별 공시내용 참조
	조정교부금 교부실적		항목별 공시내용 참조
	신속집행 실적		항목별 공시내용 참조
	감사결과		항목별 공시내용 참조
⑩ 주요 투자사업 추진현황	투자심사대상사업		항목별 공시내용 참조
	지방채발행사업		항목별 공시내용 참조
	민간투자사업		항목별 공시내용 참조

▸유사 지방자치단체 : 시-(라) 경기 구리시, 여주시, 동두천시, 과천시, 강원 동해시, 태백시, 속초시, 삼척시, 충남 공주시, 보령시, 논산시, 계룡시, 전북 정읍시, 남원시, 김제시, 경북 영주시, 영천시, 상주시, 경남 통영시, 밀양시

2

결산규모

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 삼척시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 삼척시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
768,560	703,202	29,582	28,855	6,921

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
569,282	600,196	644,144	710,535	768,560

▸ 결산 총계기준

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	503,056	100%	533,132	100%	578,713	100%	648,042	100%	703,202	100%
지 방 세	26,653	5.30%	31,040	5.82%	36,384	6.29%	40,417	6.24%	38,931	5.54%
세외수입	57,927	11.52%	47,030	8.82%	53,727	9.28%	57,988	8.95%	61,023	8.68%
지방교부세	216,660	43.07%	210,795	39.54%	223,566	38.63%	286,941	44.28%	303,802	43.20%
조정교부금･재정보전금	8,864	1.76%	7,290	1.37%	12,440	2.15%	11,697	1.80%	18,943	2.69%
보 조 금	112,702	22.40%	130,829	24.54%	117,839	20.36%	129,953	20.05%	155,143	22.06%
지 방 채	0	0.00%	7,400	1.39%	5,000	0.86%	0	0.00%	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	80,250	15.95%	98,749	18.52%	129,757	22.42%	121,046	18.68%	125,360	17.83%

▸ 세입결산 일반회계 기준

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	26,653,370	31,039,562	36,383,587	40,417,226	38,931,248
인구수(명)	72,314	70,839	69,599	68,514	68,326
주민1인당 지방세부담액	369	438	523	590	570

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 삼척시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
564,421	525,216	18,730	13,553	6,921

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
452,992	461,068	504,423	559,832	564,421

▸ 결산 총계기준

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	406,807	100%	415,671	100%	457,667	100%	522,682	100%	525,216	100%
일반공공행정	16,733	4.11%	17,474	4.20%	19,844	4.34%	37,347	7.15%	36,431	6.94%
공공질서･안전	10,382	2.55%	8,270	1.99%	6,282	1.37%	6,606	1.26%	5,343	1.02%
교 육	7,773	1.91%	6,682	1.61%	5,708	1.25%	6,846	1.31%	8,074	1.54%
문화 및 관광	32,187	7.91%	33,128	7.97%	56,297	12.30%	67,075	12.83%	54,414	10.36%
환경보호	38,987	9.58%	48,685	11.71%	44,471	9.72%	43,320	8.29%	39,948	7.61%
사회복지	78,367	19.26%	78,603	18.91%	81,330	17.77%	93,363	17.86%	106,624	20.30%
보 건	4,719	1.16%	5,484	1.32%	6,330	1.38%	7,584	1.45%	9,645	1.84%
농림해양수산	66,891	16.44%	56,646	13.63%	71,075	15.53%	79,173	15.15%	81,953	15.60%
산업･중소기업	17,981	4.42%	27,525	6.62%	28,636	6.26%	34,317	6.57%	28,676	5.46%
수송 및 교통	21,034	5.17%	16,221	3.90%	18,666	4.08%	30,133	5.77%	33,164	6.31%
국토･지역개발	44,231	10.87%	45,561	10.96%	44,452	9.71%	40,439	7.74%	37,260	7.09%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	67,522	16.60%	71,392	17.18%	74,574	16.29%	76,478	14.63%	83,684	15.93%

▸ 세출결산 일반회계 기준

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	406,807,164	415,671,091	457,666,707	522,682,458	525,216,464
인구수(명)	72,314	70,839	69,599	68,514	68,326
주민 1인당 세출액	5,626	5,868	6,576	7,629	7,687

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 삼척시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	6,416	292	505	213	6,708
저소득주민자녀 장학기금	677	7	9	2	684	~ 2021.12
노인복지기금	558	2	19	17	560	~ 2021.12
장애인복지기금	557	0	8	8	557	~ 2021.12
재난관리기금	1,893	203	309	106	2,096	법정기금
식품진흥기금	188	7	7	0	195	법정기금
양성평등기금	1,289	76	118	42	1,365	~ 2020.12
농어업소득기금	1,240	-3	35	38	1,237	~ 2021.12
옥외광고정비기금	14	0	0	0	14	법정기금

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년. 0월~00년.0월)

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
6,004	6,121	6,160	6,416	6,708

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

삼척시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		772,990	568,397	204,593	3,279,100	23,746	0.72%
자치단체(a)		756,648	552,508	204,139	3,238,717	23,460	0.72%
지방공공기관(b)	4	16,842	16,389	454	106,033	285	0.27%
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00%
내부거래(A+B)		500	500	0	65,649	0	0.00%

삼척시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	10.82%	10.84%	9.66%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪인건비결산액/자체수입	69.19%	70.75%	32.83%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪행사관련경비/세출결산액	1.22%	1.25%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪업무추진비/세출결산액	0.13%	0.13%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%
	세입결산액	772,990	756,648	16,842	0	500	0
	세입결산액 중 자체수입	120,914	115,957	4,956	0	0	0
	세출결산액	568,397	552,508	16,389	0	500	0
	세출결산액 중 인건비	83,662	82,035	1,627	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	6,956	6,897	59	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	759	733	26	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	0.72%	0.72%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪부채/환금자산	10.26%	10.79%	2.05%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪차입부채/재정자금	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	자산	3,279,100	3,238,717	106,033	0	65,649	0
	부채	23,746	23,460	285	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	231,373	217,479	13,894	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	225,152	211,347	13,805	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

3

재정여건

3-1. 재정자립도

‣ 재정자립도는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.10. 예정)

3-2. 재정자주도

‣ 재정자주도는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.10. 예정)

3-3. 통합재정수지

‣ 통합재정수지는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.10. 예정)

4

부채 / 채무 / 채권

4-1. 통합부채 현황

‣ 통합부채는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.10. 예정)

4-2. 지방자치단체 부채 현황

부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지방자치단체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-6. 지자체 채무 현황’의 지방채무와 ‘4-3. 지방공기업 부채’ 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 삼척시의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	증 감	비고
자산(A)	3,085,366	3,238,717	153,351
부채(B)	23,028	23,460	432
자산대비부채비율 (B/A*100)	0.75	0.72	-0.03

▸ 발생주의 복식부기회계 기준

▸ 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

▸ 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

4-3. 지방공기업 부채 현황

우리 삼척시의 지방공기업 부채는 다음과 같습니다. 지방공기업 부채 중 ‘직영기업’의 부채는 지방자치단체의 ‘공기업 특별회계’의 부채로서 ‘4-2. 지자체 부채 현황(발생주의 복식부기회계 기준)’에 포함되어 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2017년				2018년
		자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100	자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100
합 계		109,168	0	109,168	0.00%	118,192	499	117,693	0.42%
직영 기업	소 계	109,168	0	109,168	0.00%	118,192	499	117,693	0.42%
	상수도	109,168	0	109,168	0.00%	118,192	499	117,693	0.42%

☞ 상수도 부채비율이 증가한 이유는 유동부채에 해당하는 철도 편입에 따른 상수도 이설공사 대행사업비가 499백만원 발생하였지만, 2019년도 말 준공에 따라 상환될 예정입니다.

4-4. 출자·출연기관 부채 현황

우리 삼척시의 출자·출연기관 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2017년				2018년
		자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100	자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100
합 계		104,083	246	103,837	0.24	106,033	285	105,748	0.27
출자기관	소 계	90,325	246	90,079	0.27	91,715	285	91,430	0.31
	블랙밸리컨트리클럽㈜	90,325	246	90,079	0.27	91,715	285	91,430	0.31
출연기관	소 계	13,758	0	13,758	0.00	14,318	0	14,318	0.00
	삼척시도계장학재단	2,844	0	2,844	0.00	2,455	0	2,455	0.00
	원덕읍 향토장학회	1,846	0	1,846	0.00	2,560	0	2,560	0.00
	(재)삼척향토장학재단	9,068	0	9,068	0.00	9,303	0	9,303	0.00

☞ 출자기관은 「블랙밸리컨트리클럽(주)」1개 기관으로 자산은 13억원이 증가하였으며,  출연기관은 총 3개기관으로 자산규모가 5억여원이 증가하였으며 부채는 없습니다.

4-5. 우발부채 현황

우발부채는 상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채를 의미하며, 지방자치단체, ｢지방공기업법｣에 따른 지방공기업 및 ｢지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률｣에 따른 출자·출연기관의 전체 우발부채를 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분		2017년	2018년	증감
계		0	0	0
지급보증(보증채무부담행위)		0	0	0
채무부담행위		0	0	0
BTO사업관련 재정지원 협약내역		0	0	0
계약상약정	재매입약정	0	0	0
	매입확약	0	0	0
	손실부담계약	0	0	0
	책임분양확약 등	0	0	0
	산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등	0	0	0

▸ 관계기관(지방자치단체, 지방공기업 및 출자·출자기관)간 상호 보증·협약 등에 따라 발생한 내부거래를 제거한 순계규모 기준

4-6. 지자체 채무 현황

지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 삼척시의 채무는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 E=(A+B)
			계 (B=C-D)	발생액 (C)	소멸액 (D)
합 계		0	0	0	0	0
일 반 회 계		0	0	0	0	0
특별회계	소 계	0	0	0	0	0
	공기업특별회계	0	0	0	0	0
	기타특별회계	0	0	0	0	0
기 금 회 계		0	0	0	0	0

☞ 우리 삼척시는 2017년에 채무를 모두 상환하여 현재 채무가 없습니다.

지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
채무현황	0	7,400	12,400	0	0
인구수	72,314	70,839	69,599	68,514	68,326
주민 1인당채무(천원)	0	104	178	0	0

※ 연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액

유사 지방자치단체와 주민 1인당 채무 비교

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
지방채발행한도액(A)	13,100	0	0	11,000	12,000
발행액(B)	0	0	0	0	0
발행비율(B/A*100)	0	0	43.1	0	0

▸ 지방채발행한도액은 행정안전부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임

▸ 2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정

* 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 충족 차환액

** 일정요건충족 차환액 = 당해연도 지방채 상환총액의 25% 이내이고, 이율은 한국은행이 발표하는 금융기관의 가중평균금리 중 ‘공공 및 기타대출’의 금리 이내인 경우의 차환액

4-8. 일시차입금 현황

일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다.

우리 삼척시의 2018년도 일시차입금 내역은 없습니다.

4-9. 민자사업 재정부담 현황

민자사업 재정부담이란 민간투자사업(BTL, BTO 등)으로 인하여 자치단체가 민간사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등을 의미합니다. 우리 삼척시가 민자사업으로 부담하고 있는 내역은 없습니다.

BTL(임대형 민자사업)이란?

- 수익성은 떨어지나 공공서비스를 제공하는 학교, 회관 등의 사회기반시설을 민간사업자가 건설하고, 자치단체가 이를 임차하여 민간사업자에게 사용료를 지급하는 방식의 민간투자사업을 말합니다.

BTO(수익형 민자사업)란?

- 수익성이 있는 도로, 교량, 터널, 경전철 등의 시설을 민간사업자가 건설 후 자치단체에 양도한 대가로 민간사업자에게 해당 시설을 일정기간동안 운영하여 통행료 등의 수익을 얻을 수 있는 권한을 부여하는 방식의 민간투자사업을 의미합니다.

※ BTL의 경우 민간사업자가 자치단체로부터 일정한 임대수익을 보장받을 수 있는 반면, BTO의 경우에는 시설 수요변동에 따른 수익변화위험을 민간사업자가 부담하게 됨에 따라 자치단체에서는 민간사업자와 협약으로 최소운영수입보장 또는 운영비용보전 등의 재정지원을 하고 있습니다.

4-10. 재정건전성관리 계획·이행현황

지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 ’18년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, ‘19년도 통합부채와 우발부채 추정액, ’19~‘23년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.

▸ 지방재정건전성관리계획 작성지침에 따라 별도 수시 공시(’19.11.예정)

4-11. 보증채무 현황

보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 삼척시가 2018년 한 해 동안 지급보증한 내역은 없습니다.

보증채무 규모 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	446,988	455,077	498,263	553,416	557,713
보증채무현재액	0	0	0	0	0
비율	0	0	0	0	0

4-12. 채권 현황

채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 삼척시가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		8,136	-1,906	3,654	5,559	6,231
일 반 회 계		7,356	-1,756	3,318	5,074	5,601
특별회계	소 계	498	-166	298	464	332
	공기업특별회계	2	0	0	0	2
	주택사업 특별회계	23	-2	0	2	21
	의료보호기금 운영특별회계	44	47	100	54	91
	자활기금 특별회계	233	-15	2	17	218
	임대아파트관리운영특별회계	196	-196	196	392	0
기금회계	소 계	282	16	37	21	299
	농어업소득기금	282	16	37	21	299

▸ ’18년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황

채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
채권현황	5,416	5,363	5,415	8,136	6,231

▸ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

유사 지방자치단체와 채권현황 비교

5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 삼척시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	525,216	2,802	0.53%
일반운영비		1,144	0.22%
여 비		1,016	0.20%
업무추진비		470	0.09%
직무수행경비		98	0.02%
자산취득비		73	0.01%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	406,807	415,671	457,667	522,682	525,216
기본경비	3,260	3,443	3,407	2,797	2,802
비율	0.80%	0.83%	0.74%	0.54%	0.53%

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 삼척시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 71m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요 반영액이 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

삼척시 공공청사 보유 면적	삼척시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
4,562	4,633	-71	0

▸ ｢2019년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 삼척시의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	525,216	80,883	15.40%
인건비		65,265	12.43%
직무수행경비		1,488	0.28%
포상금		2,430	0.46%
연금부담금 등		11,698	2.23%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	406,807	415,671	457,667	522,682	525,216
인건비(B)	63,917	67,604	70,815	73,681	80,883
인건비비율(B/A)	15.71%	16.26%	15.47%	14.10%	15.40%

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 삼척시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	525,216	425	0.08%
기관운영업무추진비 (203-01)		215	0.04%
시책추진업무추진비 (203-03)		210	0.04%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	406,807	415,671	457,667	522,682	525,216
업무추진비	409	456	391	409	425
비율	0.10%	0.11%	0.09%	0.08%	0.08%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’18년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		210,216
1월	01월 39건 소계	13,664
2월	02월 45건 소계	22,268
3월	03월 46건 소계	14,689
4월	04월 62건 소계	15,786
5월	05월 72건 소계	15,645
6월	06월 41건 소계	7,779
7월	07월 64건 소계	13,848
8월	08월 50건 소계	15,061
9월	09월 55건 소계	23,793
10월	10월 71건 소계	20,736
11월	11월 79건 소계	16,599
12월	12월 120건 소계	30,344

‣ 세부 집행내역  : [별지 5-4] 시책추진업무추진비 집행내역 참조

5-5. 국외여비 집행현황

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				327
01. 13. ~ 01. 29.	안전한 청사관리 구축방안 마련을 위한 해외 연수	오스트레일리아	1	3
01. 24. ~ 01. 27.	문화관광해설사 역량강화를 위한 선진지 견학	일본	2	2.1
01. 25. ~ 02. 01.	국비확보 관계관 해외연수	스페인 포르투갈	1	4.7
02. 25. ~ 03. 04.	유럽선진도시 벤치마킹	독일 크로아티아 네덜란드	3	11
03. 18. ~ 03. 22.	여성단체협의회 선진문화교류	싱가포르	2	3.3
03. 24. ~ 04. 01.	신재생에너지 시책 벤치마킹	덴마크 스웨덴 핀란드	2	10.3
03. 26. ~ 03. 30.	문화예술회관 연합회 강원지회 해외연수	싱가포르	1	0.4
04. 06. ~ 04. 14.	공유재산 담당공무원 선진제도 벤치마킹	체코 오스트리아 독일	1	3.8
04. 06. ~ 04. 15.	보건기관 원격건강관리 역량강화	독일 룩셈부르크 벨기에 네덜란드	1	3.9
04. 11. ~ 10. 10.	중국 동영시 교환근무	중국	1	0.8
04. 14. ~ 04. 21.	유럽 특화도시 우수사례 답사	스위스 오스트리아 프랑스	6	29.9
04. 16. ~ 04. 20.	방재업무 담당자 해외연수	일본	1	1.3
04. 18. ~ 04. 22.	문화재 활용사업 국외연수	일본	2	3.2
04. 22. ~ 04. 30.	관광 및 지역경제 활성화 우수사례 견학	터키 그리스	4	10	배낭 연수
04. 23. ~ 04. 26.	도서관 및 평생학습 기관 등 당면 현안사업 시찰	일본	5	5.5
04. 23. ~ 05. 03.	도 및 시군 재정운영 건전성 확보를 위한 국외연수	덴마크 노르웨이 스웨덴 에스토니아 핀란드	1	5
04. 28. ~ 05. 05.	농산물 가공업무 역량강화	독일 벨기에 체코	2	6.9
05. 03. ~ 05. 06.	동영시 국제마라톤대회 방문	중국	5	4.5
05. 08. ~ 05. 17.	동물복지형 축산 선진국 벤치마킹	독일 네덜란드	1	4.5
05. 08. ~ 05. 11.	중국 해삼 시장 조사연수	중국	3	2.9
05. 12. ~ 05. 21.	ICT산업 선진사례 벤치마킹	네덜란드 벨기에 독일 오스트리아	1	4.3
05. 14. ~ 05. 22.	사회복지직 공무원 처우개선 및 능력배양을 위한 해외연수	미국	1	4.3
05. 13. ~ 05. 21.	해외푸드플랜 선진정책연수	영국 독일	1	3.6
05. 13. ~ 05. 20.	선도산림경영단지 담당자 해외연수	러시아	1	2.8
05. 25. ~ 05. 29.	카터기념쿠로베명수 마라톤대회	일본	4	6.5
05. 27. ~ 06. 01.	맞춤형 공공주택 및 주거재생 정책발굴을 위한 해외연수	싱가포르 홍콩	1	2.7
06. 15. ~ 06. 24.	지역경제 활성화를 위한 관광산업 우수사항 견학	스페인	4	10	배낭 연수
06. 17. ~ 06. 22.	여권업무 담당공무원 해외연수	뉴질랜드 오스트레일리아	1	2
06. 17. ~ 06. 24.	드림스타트사업 국외연수	오스트레일리아	1	3.3
06. 19. ~ 06. 27.	공간정보 담당공무원 국외정책연수	영국 프랑스 스위스	1	4
06. 19. ~ 06. 27.	도시계획의 압축적 성장 패러다임 정착을 위한 국외연수	독일 벨기에 네덜란드	1	3.9
06. 19. ~ 06. 29.	핵심리더과정 역사문화탐방	핀란드 스웨덴 노르웨이 덴마크	1	5.9
06. 20. ~ 06. 23.	시가지 환경정비 벤치마킹	일본	5	6.2
06. 22. ~ 06. 26.	우수농업인 해외연수	일본	4	6	단체장
07. 27. ~ 08. 03.	인사제도연구 국외연수	미국	1	5.6
08. 03. ~ 08. 11.	해외우수관광도시 견학을 통한 관광객 편의시설 벤치마킹	체코 헝가리 오스트리아	4	10	배낭 연수
08. 20. ~ 08. 22.	국제청소년 성취포상제 쓰시마 지역 한일 역사 탐사단	일본	1	0.7
08. 27. ~ 09. 04.	우수 감사시스템 및 부패방지, 청렴시책 국외정책연수	미국 캐나다	1	5.1
08. 27. ~ 08. 31.	비점오염원 관리정책 개발을 위한 국외연수	일본	1	1.9
08. 27. ~ 09. 04.	지방 규제 개혁 담당공무원 해외정책연수	핀란드 스웨덴 노르웨이	1	4.3
08. 28. ~ 09. 06.	동유럽 국가의 관광환경 관련 자료 수집 및 탐방	체코 헝가리 오스트리아	4	10	배낭 연수
08. 30. ~ 09. 07.	해외수산기반조사단	일본 포르투갈 스페인	1	4.4
09. 02. ~ 09. 09.	해외 선진 가축방역시스템 벤치마킹	독일 체코 오스트리아	1	3.7
09. 03. ~ 09. 07.	핵심리더과정 역사문화탐방	러시아	1	2.1
09. 05. ~ 09. 14.	중세문화유산과 자연환경 관광자원화	체코 헝가리 크로아티아	4	10	배낭 연수
09. 10. ~ 09. 14.	6차 산업 농업 전문가 육성을 위한 국외연수	일본	2	3
09. 10. ~ 09. 17.	강원도 일자리공제조합 운영방안 마련을 위한 북유럽 선진사례조사	스웨덴 핀란드 독일	1	4.4
09. 11. ~ 09. 19.	신강원 주민자치 모델 발굴 국외연수	영국 프랑스 스위스	1	4
09. 19. ~ 09. 23.	수산물 축제 활성화 및 해양수산 발전을 위한 국외 선진지 견학	일본	6	9.9
10. 07. ~ 10. 13.	선진 농업회의소 벤치마킹	독일	1	3.8
10. 10. ~ 10. 14.	한·중 국제 예술문화 교류 행사	중국	3	1.5
10. 11. ~ 10. 22.	미국 리스버그시 암 퇴치기금 조성 태권도 대회 참가	미국	1	4
10. 20. ~ 10. 27.	그린시티 선정사업 관련 해외 환경 우수 사례지 답사	덴마크 스웨덴 독일	2	8.1
10. 21. ~ 10. 27.	한·러 청소년 국제교류활동 인솔	러시아	1	1.9
10. 21. ~ 10. 19.	사회복지종사자 해외연수 인솔	일본	1	1.2
10. 27. ~ 11. 05.	도시재생 성공도시 시찰 국외연수	스페인 포르투갈	1	4.3
11. 07. ~ 11. 10.	민박업 담당자 국외연수	일본	1	0.3
11. 09. ~ 11. 17.	유럽선진도시 성공사례 현지답사	독일 스위스 이탈리아	6	32.2	단체장
11. 13. ~ 11. 16.	도 및 시군 민원 담당 공무원 국외연수	대만	1	1.5
11. 15. ~ 11. 17.	국제교류협력 확대를 위한 중국 안구시 사전 답사	중국	3	2.3
11. 22. ~ 11. 26.	해남세계레저관광박람회 홍보부스 운영	중국	2	3.8

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 삼척시의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
525,216	416	0.08%	8	52,015

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액

▸ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	406,807	415,671	457,667	522,682	525,216
의회경비	371	385	410	390	416
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.09%	0.09%	0.09%	0.07%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	46,386	48,102	51,189	48,798	52,015

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

☞ 원활한 지방의회의 운영 및 적극적인 의정활동 수행을 위해 지방의회경비가

지난해 대비 증가함.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 삼척시의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
22	8	2,710

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				22
2018 10.11~10.22	미국 리스버그시 태권도대회 축하방문	미국	2(1)	9
2018 10.24~10.31	삼척시지역사회보장협의체 선진 복지기관 방문	동유럽 3개국 (헝가리, 체코 오스트리아)	1(1)	3
2018 12.18~12.23	2018 의원 국외 의정연수	일본	4(3)	10

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 삼척시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,348	1,564	1	1	89.91

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	1,206	1,215	1,258	1,282	1,348
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,204	1,199	1,288	1,343	1,564
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	98.07	96.95	100.6	102.94	89.91

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

◈ 2018년 맞춤형 복지비 집행액은 1,564백만원으로 세출결산액 대비 0.29%를 차지하며,

1인당 평균 배정액은 1,160천원입니다.

◈ 전년대비 맞춤형 복지비는 220백만원 증가하였으나, 1인당 기준액 대비 시행경비는         13.03%포인트 감소하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 삼척시에서 2018년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	133,822	37,218	27.81%
시설비 (401-01)	133,127	36,949	27.75%
감리비 (401-02)	587	239	40.64%
시설부대비 (401-03)	108	31	28.39%
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0.00%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	99,010	96,597	118,759	138,745	133,822
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	12,868	21,751	20,365	28,267	37,218
비율(B/A)	13%	22.52%	17.15%	20.37%	27.81%

연말지출비율 연도별 변화

◈ 2018년 연말지출 비율현황을 살펴보면 세출결산액 1,339억원 중 372억원으로 27.81%를

차지하며, ‘17년 연말지출액 283억원보다 89억원이 증가하였습니다.

◈ 세출결산액 비율도 27.81%로 전년(20.37%)대비 7.44% 증가하였습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대 급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 삼척시의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계
제1금고	농협은행(주) 삼척시지부	‘15.01.01~ ’18.12.31.	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

협력사업비의 2018년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
	해	당		없		음

6

지방세 / 세외수입

6-1. 지방세 징수실적

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2018년도(결산 기준) 우리 삼척시의 지방세 징수액은 38,931백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2018년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2015	2016	2017	2018	비중(%)
합 계	31,040	36,384	40,417	38,931	100	7.84
취 득 세	0	0	0	0	0	0
등록면허세	0	0	0	0	0	0
레 저 세	0	0	0	0	0	0
담배소비세	5,525	6,644	5,694	5,445	13.99	-0.49
지방소비세	0	0	0	0	0	0
주 민 세	2,409	2,471	2,260	2,462	6.32	0.73
지방소득세	9,429	11,227	15,854	13,351	34.29	12.29
재 산 세	6,013	7,065	8,523	9,507	24.42	16.50
자동차세	7,428	8,096	7,498	8,008	20.57	2.54
지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
지방교육세	0	0	0	0	0	0
지난연도수입	235	881	588	158	0.41	-12.39

▸최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = ( 최종연도(ex : 2018) 금액 / 최초연도(ex : 2015) 금액 ) ^   ( 1 / 3 ) - 1

유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교

6-2. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조) 우리 삼척시의 2018년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2014	2015	2016	2017	2018
비과세･감면액 (A)		5,971	7,766	7,698	7,925	8,414
	비과세	4,775	5,413	4,902	4,883	5,635
	감면	1,196	2,354	2,796	3,042	2,779
지방세 징수액 (B)		26,653	31,040	36,384	40,417	38,931
비과세･감면율 (A/A+B)		18.3%	20.01%	17.46%	16.39%	17.77%

기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	2017년도(A)		2018년도(B)		증감(C=B-A)
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	7,925	100.00%	8,414	100.00%	489	6.17%
일반공공행정	2,382	30.05%	2,475	29.41%	93	3.91%
공공질서 및 안전	23	0.29%	23	0.27%	△1	△2.18%
교육	48	0.61%	263	3.12%	214	446.05%
문화 및 관광	111	1.40%	115	1.37%	4	4.03%
환경보호	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지	432	5.45%	436	5.18%	4	0.97%
보건	14	0.18%	14	0.17%	0	0.56%
농림해양수산	76	0.96%	66	0.78%	△11	△13.81%
산업･중소기업	18	0.22%	14	0.17%	△4	△20.90%
수송 및 교통	1	0.02%	1	0.02%	0	△3.34%
국토 및 지역개발	2,275	28.70%	2,008	23.87%	△266	△11.71%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
국가	2,486	31.37%	2,940	34.94%	454	18.24%
외국	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기타	59	0.74%	59	0.70%	0	0.72%

세목별 비과세･감면 현황(2018회계연도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		8,414	5,635	2,770	8	0	0
보통세	소 계	8,414	5,635	2,770	8	0	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	0	0	0	0	0	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	435	418	17	0	0	0
	재산세	7,575	5,144	2,426	5	0	0
	자동차세	403	74	327	2	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

‣ 취득세 , 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

6-3. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 삼척시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2017연말 체납누계액(A)	2018연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	4,069	3,858	-211
지방세	2,085	1,926	-159
세외수입	1,984	1,932	-52

▸ 대상회계 : 일반회계

◈ 2018년 12월말 우리시 체납액은 지방세 19억원, 세외수입 20억원으로 총 39억원입니다.

◈ 전년대비 체납액은 지방세는 159백만원이 감소하였고, 세외수입은 52백만원이 감소하여 총 211백만원이 감소하였음.

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	4,809	4,979	4,817	4,069	3,858
지방세	2,281	2,632	2,646	2,085	1,926
세외수입	2,528	2,347	2,170	1,984	1,932

유사 지방자치단체와 체납액 비교

76

복지 / 민간지원

7-1. 사회복지비

다음은 우리 삼척시가 2018년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	기초생활보장 (081)	취약계층지원 (082)	보육･가족 및 여성 (084)	노인･ 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지 일반 (089)
합 계	106,624	13,250	10,004	19,594	53,632	4,496	1,571	0	4,078
국 비	51,499	9,666	3,404	7,833	29,363	615	0	0	618
시･도비	10,682	1,056	479	4,275	3,975	794	1	0	102
시･군･구비	44,443	2,528	6,121	7,486	20,294	3,087	1,570	0	3,358

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 사회복지 분야･부문별 집행액

사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	406,807	415,671	457,667	522,682	525,216
사회복지분야(B)	78,367	78,603	81,330	93,363	106,624
사회복지분야비율(B/A)	19.26	18.91	17.77	17.86	20.3
인구수 (C)	72,314	70,839	69,599	68,514	68,326
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	1,084	1,110	1,169	1,363	1,561

유사 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교

◈ 2018년도 사회복지분야에 지출한 비용은 전년대비 133억원이 증가한 1,067억원으로 세출

결산액(5,253억원)의 20.3%를 차지하며, 세출분야중 사회복지분야가 차지하는 비중이

가장 높습니다.

◈ 사회복지분야 부문별 집행액을 살펴보면 다음과 같습니다.

- 노인․청소년(537억원), 보육․가족 및 여성(196억원), 기초생활보장(133억원),

취약계층지원(100억원), 노동(45억원), 사회복지일반(41억원), 보훈(15억원)

◈ 유사지방자치단체에 비해 사회복지비 비율은 낮은 편이나, 노령인구 증가, 무상보육․무상급식, 기초생활보장 증가 등으로 인한 사회복지 수요증가로 사회복지비 비중은 계속하여 높아질 것으로 전망됩니다.

7-2. 지방보조금 교부 현황

지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구, 교육기관 등에 지원하는 경비를 의미합니다.

우리 삼척시의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	교부액(B)	비율 (B/A)	비 고
계	538,770	47,372	8.79%
민간경상보조 (307-02)		6,625	1.23%
민간단체운영비보조 (307-03)		1,029	0.19%
민간행사보조 (307-04)		4,844	0.9%
사회복지시설보조(307-10)		9,771	1.81%
사회복지사업보조(307-11)		14,390	2.67%
민간자본보조 (402-01)		10,713	1.99%

▸ 대상회계 : 일반회계+기타특별회계, 교부액 : ’18년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

지방보조금 교부 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	406,807	415,671	457,667	522,682	538,770
지방보조금(민간)	56,573	44,193	42,673	43,792	47,372
비율	13.91%	10.63%	9.32%	8.38%	8.79%

지방보조금 비율 유사 지방자치단체와 비교

(단위:%)

※ 2018회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.

◈ 2018년도 지방보조금 집행내역

‣ 민간경상보조와 민간행사보조에 대한 지원액 등 집행내역은 별지(7-2) 참조

7-3. 지방보조사업 성과평가 결과

지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.

‣ 우리 삼척시의 지방보조사업 성과평가 결과는 (별지 7-3)과 같습니다.

7-4. 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황

지방보조사업자는 지방보조금으로 취득한 중요재산에 대해서는 장부를 갖추어 지방자치단체장이 정하는 바에 따라 현재액과 수량의 증감을 기록하고, 해당 지방보조사업 관련 서류를 첨부하여 반기별로 지방자치단체장에게 보고하여야 합니다.

우리 삼척시의 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	취득 재산명	규격 및 모델명	취득연도	단가	수량	취득 가액	설치 (시설) 주소	변동 내역
월천1리 마을소득 사업	월천1리 마을소득 사업회 (대표 남명용)	건물 (아파트)	신동아 아파트 103동1301호 (59.895㎡)	2018	125	1동	125	삼척시 정상로 90, 103동 1301호	신규 취득
임원3리 마을소득 사업	임원3리마을 소득사업회 (대표 김기원)	상가 건물	원덕읍 임원항구로 15-30 (토지103㎡, 건물 137.25㎡)	2018	220	1동	220	원덕읍 임원항구로 15-30	신규 취득
쓰레기 매립장 주변마을 지원사업	남양동1,2통 마을회	남양동 182-10번지, 건축물 3동	-	2018	198	토지 1필지, 건축물 3동	198	남양동 182-10번지	신규 취득
근덕초 다목적실 신축	근덕초등학교	다목적실	다목적실 499.93㎡	2018	1,508	1동	1,508	삼척시 근덕면 삼척로 3653	신규 취득
정치망생력화지원	2명대표 서성태	정치망 크레인	HIAB 19000*G-3	2018	57	1대	57	제3덕성호	신규 취득
	8명대표 최광연	정치망 크레인	HIAB 12000*G	2018	39	1대	39	2대원호	신규 취득
정치어망세척기지원	박경은	정치어망 세척기	1식	2018	35	1대	35	궁덕 1호	신규 취득
	임원어장협회	정치어망 세척기	1식	2018	15	1대	15	어장협회	신규 취득

▸ 중요재산 : ①부동산과 그 종물, ②선박, 부표, 부잔교 및 부선거와 그 종물, ③항공기, ④그 밖에 지방자치단체의 장이 지방보조금의 교부 목적을 달성하기 위하여 특별히 필요하다고 인정한 재산

7-5. 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용

지방보조사업자는 법령, 교부결정의 내용 또는 지방자치단체장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 지방보조사업을 수행하여야 하며, 해당 지방보조금의 다른 용도에 사용금지 등의 의무를 부담하게 되는데 이를 위반할 경우 지방자치단체에서 교부결정 취소 등의 처분을 하게 됩니다.

우리 삼척시의 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	교부 금액	위반내용	처분 일자	처분내용 (환수액)
지역아동센터 운영비 지원	반석지역아동센터외2	40	퇴직적립금 지원금 부정 수급	’18.4.30	보조금 환수명령 (3)

7-6. 행사･축제경비

다음은 우리 삼척시가 2018년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
525,216	6,895	1.31%

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	406,807	415,671	457,667	522,682	525,216
행사･축제경비	1,729	1,317	1,931	2,430	6,895
비율	0.42%	0.32%	0.42%	0.46%	1.31%

(단위 : 백만원, %)

※ 2018회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목을 포함하여 작성되었습니다.

행사･축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

※ 2018회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목을 포함하여 작성되었습니다.

87

공유재산 및 물품 / 지방 공공기관

8-1. 공유재산 및 물품

공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 삼척시가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2017년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	’17년도 현재액		증 가		감 소		’18년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계	15,874,365	1,123,863	89,727	627,508	103	37,784	15,963,989	1,713,588
토지	15,989	290,532	355	41,556	82	6,554	16,262	325,534
건물	467	387,757	82	104,145	16	4,535	533	487,366
입목죽	42,791	4,653	7	129	0	0	42,798	4,782
공작물	9,343	367,299	4,514	478,850	4	26,564	13,853	819,585
기계기구	12	75	2	56	0	0	14	131
선박	17	607	1	57	0	0	18	663
항공기	0	0	0	0	0	0	0	0
무체재산	939	4,848	3	15	0	0	942	4,863
유가증권	15,804,795	66,899	84,762	2,500	0	0	15,889,557	69,399
용익물권	7	224	0	0	1	130	6	94
회원권	5	967	1	202	0	0	6	1,169

▸ ’18년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

◈ 공유재산이란? 지방자치단체의 소유로 된 재산을 말하며, 용도에 따라 행정재산과

일반재산으로 구분하며, 행정재산은 다시 공용재산, 공공용재산,

기업용재산, 보존용재산으로 분류되는데,

◈ ‘18년 현재액은 1,713,588백만원이며, 이중 공작물이 819,585백만원으로 47.83%,

건물이 487,366백만원으로 28.44%, 토지가 325,534백만원으로 19%차지합니다.

◈ 전년(‘17년)대비 총 89,624건, 589,725백만원이 증가하였습니다.

다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2017년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	’17년도 현재액		증 가		감 소		’18년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	1,340	11,501	413	2,269	82	682	1,671	13,088
구 매	769	6,011	399	2,178	16	461	1,152	7,728
관리전환	148	1,761	14	91	5	69	157	1,783
양 여	0	0	0	0	3	12	-3	-12
기 타	423	3,729	0	0	58	140	365	3,589

▸ ’18년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역

◈ ‘18년 물품보유현황은 총 1,671점, 131억원으로 전년대비 수량은 331점, 금액은 16억원

증가하였으며,

◈ 주요 증감 사유를 살펴보면 다음과 같습니다.

- 증가 : 직제개편에 따른 부서 신설 분리로 인한 각종 사무기기 구입

- 감소 : 사무기기 등 내용연수 초과, 노후 등으로 불용결정 물품을 각각 매각 또는 폐기

연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
공유재산	1,063,342	1,094,258	1,113,346	1,123,863	1,713,588
물 품	10,925	11,439	11,095	11,501	13,088

공유재산 및 물품의 연도별 변화

▸ 연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준

8-2. 출자･출연금 집행현황

출자금이란 공사·공단 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 삼척시의 2018년도 출자･출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 자 금		출 연 금		비 고
		금액 (B)	비율(B/A)	금액 (C)	비율(C/A)
합 계	564,421	2,500	0.44%	4,756	0.84%
일 반 회 계	525,216	2,500	0.48%	4,756	0.91%
특 별 회 계	32,283	0	0%	0	0%
기 금	6,921	0	0%	0	0%

▸ ’18회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	452,992	461,068	504,423	559,832	564,421
출자금 (B)	0	0	0	0	2,500
출자금 총액 (C)	66,899	66,899	66,899	66,899	69,399
출자금 비율 (B/A)	0%	0%	0%	0%	0.44%
출연금 (D)	7,379	6,540	6,243	5,575	4,756
출연금 비율 (D/A)	1.63%	1.42%	1.24%	1%	0.84%

‣ 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)

출자 ․ 출연금 집행현황

2018회계연도 출자･출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		기관･단체명	금액	근거 (법･조례명 등)	내용
출자금	소계		2,500
	일반회계	강원도 개발공사	2,500	폐광지역 개발지원에 관한 특별법 시행령 및 지방재정법	강원도개발공사 보유 강원랜드 주식 매입 출자금 지출
출연금	소계		4,757
	일반회계	한국지방세연구원	5	지방세기본법 제146조	2018년 한국지방세연구원 출연금 지출
	일반회계	삼척시도계장학재단	500	지방자치단체 출자 출연 기관의 운영에 관한 법률 제6조, 제7조	삼척시도계장학 재단 향토장학금 확보(출연)에 따른 출연금 지출
	일반회계	(재)강원연구원	50	지방자치단체 출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률 제13조	2018년 강원연구원 지역정책 지원사업 출연금 교부
	일반회계	한국장애인고용공단 강원지사	1		2018년 장애인공무원 편의지원 사업 출연금 교부
	일반회계	재단법인 강원도해양관광센터	200		강원도해양관광 센터 출연금 교부
	일반회계	강원대학교 삼척캠퍼스 발전기금	4,000	강원대학교 도계캠퍼스 학사경비 보조에 관한 조례	2018년도 강원대학교 도계캠퍼스 학사경비보조금 교부

8-3. 출자·출연기관 현황

지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.

우리 삼척시 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.

(금액: 명, 백만원)

구 분		임직원수	출자․출연금	자산	부채
총계		29	500	106,033	285
출자 기관	소계	29	0	91,715	285
	블랙밸리컨트리클럽(주)	29	0	91,715	285
출연 기관	소계	0	500	14,318	0
	(재)삼척향토장학재단	0	0	9,303	0
	삼척시도계장학재단	0	500	2,455	0
	원덕읍향토장학회	0	0	2,560	0

‣ 출자금 : 지방자치단체 출자금 총액

‣ 출연금 : ‘18년도 지방자치단체 출연금

출자기관이란?

지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는데 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사

출연기관이란?

문화, 예술, 장학(獎學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인

8-4. 지방공기업 현황

지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다.

우리 삼척시에 설립･운영 중에 있는 공기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구분		임･직원수	총자산	총부채	총수익	총비용	당기순이익	경영평가 등급(가~마)
직영	소계	39	118,192	499	12,224	11,521	703
	상수도사업소	39	118,192	499	12,224	11,521	703

지방공기업 최근 5년 당기순이익

(단위 : 백만원)

구분		2014	2015	2016	2017	2018
직영	삼척시 상수도사업소	844	⧍122	⧍1,747	⧍451	703

☞ 요금인상으로 인한 조정량 증가로 매출액이 증가하였으며, 매출원가가 조정량 증가에 비해 크게 증가하지 않음. 또한 매출액은 증가하였으나 판매비와 관리비는 감소하여 영업손실이 전년대비 감소함

98

재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 삼척시는 본 회계연도의 ‘시민중심! 행복삼척!’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전략목표(11개)-정책사업목표(127개)-단위사업(434개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 127개의 정책사업목표와 258개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

삼척시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	11	127	258	12	211	34	538,770	537,290	1,479
기획 감사실	1	3	5	2	3	0	2,702	15,485	-12,783
문화 공보실	1	6	13	0	13	0	22,775	28,629	-5,854
전략 사업실	1	3	4	0	3	1	4,156	0	4,156
에너지정책실	1	2	8	0	6	2	15,834	10,901	4,932
자치 행정국	1	37	83	2	68	13	275,008	222,701	52,307
경제 건설국	1	34	73	3	65	5	143,247	184,779	-41,532
농업기술센터	1	3	13	3	10	0	8,627	6,575	2,052
보건소	1	5	11	0	8	3	10,779	8,463	2,316
기타 사업소	1	8	16	1	10	4	42,480	45,887	-3,407
의회 사무과	1	1	2	0	1	1	830	692	139
읍면동사무소	1	25	30	1	24	5	12,331	13,177	-846

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	3,085,366	3,238,717	153,351	2,914,758
부채 총계	23,028	23,460	432	54,405
비용 총계	419,693	440,829	21,136	443,099
수익 총계	543,754	589,381	45,627	561,326

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 삼척시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2018회계연도 기금운용에 대한 2019년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘20. 2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

‣ 2018회계연도 재정운영에 대한 2019년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.11. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

‣ 우리시 해당사항 없음

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 삼척시의 2018년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	22,739	19,446	85.52
양성평등정책추진사업	1,124	905	80.54
성별영향분석평가사업	21,615	18,541	85.78
자치단체 특화사업	0	0	0.00

▸ 2018년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 삼척시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2018년(A)	77	5,298,490	57	5,193,463	4,706,613	20	100,027	100,027
2017년(B)	52	3,887,986	36	3,825,382	3,450,857	16	62,605	62,605
증감(A-B)	25	1,410,503	21	1,373,081	1,255,756	4	37,422	37,422

▸ 집행액 구분 기준 : 1천만원

※ 원가정보공개 제외대상(전수조사대상에서도 제외)

① 주민대상 교육(예시 : 아카데미, 교육, 캠페인, 설명회, 워크숍 등)

② 업무(구성원)에 기인한 행사(예시 : 정례조례, 공무원 워크숍 등)

③ 각종 기념행사

- 국경일 : 5개*(국경일에 관한 법률)  * 3.1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날

- 법정기념일 : 70개*(각종 기념일에 관한 규정 47개, 개별법률 23개)

- 시·도 및 시·군·구민의 날 행사

- 명절 : 설날, 대보름날, 단오, 추석, 동짓날 등

- 종교행사 : 석가탄신일, 성탄절 등 행사

④ 대규모 국제행사 : 「국제행사의 유치·개최 등에 관한 규정」 제3조제4호에 따른 국제행사(총사업비가 500억원 이상이고, 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상)

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

▸ [별지 9-7] 2018년에 개최한 모든 행사 축제 현황 참조

2018회계연도 행사·축제별 원가회계정보

▸ [별지 9-7-1] 2018회계연도 행사·축제별 원가회계정보 참조

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

▸ [별지 9-7-2] 2018회계연도 행사·축제별 원가회계정보 연도별 비교표 참조

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

▸ 작년 삼척시에서 추진한 청사신축현황은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 삼척시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
3,480	182,886	2,696	75,929	77.47%	41.52%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2014	2015	2016	2017	2018
수의계약 실 적	건수	212	384	499	780	2,696
	금액	3,847	7,681	9,506	18,894	75,929

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
삼척시 자원개발과	기타시설	기타시설	도계유리나라	2018-03-29	5,043	23,019
삼척시 해양관광센터	기타시설	기타시설	삼척해상 케이블카	2017-09-20	4,309	15,047
삼척시 해양관광센터	기타시설	기타시설	삼척해양 레일바이크	2010-07-20	1,540	114,775

※ 시설유형 : 문화ㆍ체육ㆍ복지ㆍ기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)

복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
도계유리나라	직영	13	111,004	27,986	506	509	27,566	40	1,729	173	-1,556
삼척해상케이블카	직영	13	468,676	27,222	2,503	2,643	25,457	40	2,134	3,468	1,334
삼척해양레일 바이크	직영	36	411,931	31,818	2,884	23,082	11,618	40	3,410	3,211	-200

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 ― 운영비용

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’18.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
2	2	-	-	2	-	1	1	2	2	-	-

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2018년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 57.0%이며, 광역자치단체는 58.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체와 지방공기업은 55.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
308,039	170,962	174,380	56.61	102

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 삼척시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과는 없습니다.

109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 삼척시에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
죽서루 풍류 음악회	310	20	70	120	120	계속	2018	100
신재생에너지 융·복합지원사업	17,571	0	6,079	11,492	0	2019	2018	35
당저지구 행복주택	16,200	0	9	5,700	10,491	2021	2018	10
삼척항 문화예술허브 조성사업	5,800	0	0	1,600	4,200	2020	2018	15
관동제1루 읍성도시로의 시간여행	16,200	0	1,300	8,428	6,472	2022	2018	20
해양레저체험 시설 조성사업	7,400	0	19	300	7,081	2020	2018	5
나릿골 감성마을 조성사업	6,409	540	3,324	2,545	0	2019	2016	70
동해안 철책 철거사업	5,123	2,181	522	2,420	0	2019	2017	70
삼척해변 관광명소화사업	2,620	65	2,363	192	0	2019	2017	100
이사부 역사문화 창조사업	28,800	7,030	3,000	7,470	7,000	2021	2014	10
가곡온천 개발사업	6,504	765	1,637	4,102	0	2020	2016	20
맹방 국민여가캠핑장 조성사업	2,000	1,000	1,000	0	0	2019	2016	98
이사부독도축제	400	0	400	0	0	매년	2017	100
실경미디어 퍼포먼스	600	0	597	0	0	매년	2018	100
삼척장미축제	260	0	254	0	0	매년	2017	100
삼척비치 페스티벌	250	0	120	0	0	매년	2017	100
삼척 라이드 페스티벌	146	0	110	0	0	매년	2017	100
미로면 복지회관 신축공사	2,385	0	85	2,300	0	2019	2018	15
삼척시 지역자활센터 신축	2,576	45	42	0	2,489	2021	2018	10
평생학습박람회 개최	337	0	167	170	0	매년	2018	100
KLPGA 시니어 및 아마추어 골프대회	840	0	280	280	280	매년	2018	100
종목별 생활체육대회	441	90	111	120	120	매년	2018	100
삼척 복합체육공원 조성사업	48,200	27,739	5,933	14,528	0	2019	2015	32
성남~사직 도시계획도로 개설공사 (사직구간)	35,000	0	1,000	25	33,975	2023	2018	5
자원~우지간 도로개설공사	18,000	0	500	500	17,000	2024	2018	5
국도7호선 삼척IC개선사업	10,000	100	0	300	9,600	2021	2018	5
도계읍 흥전육교 개축공사	7,600	1,100	3,500	2,500	500	2020	2018	15
마읍천 수변공원 조성사업	9,600	20	429	110	9,041	2021	2018년	5
삼척대게축제	250	0	0	250	0	2019	2018	100
강원도개발공사보유 강원랜드주식매입	5,000	0	2,500	2,500	0	2019	2018	50
미인폭포 유리스카이워크 조성사업	32,300	0	400	2,000	29,900	2023	2018	50
흥전 삭도마을 관광개발	2,570	0	1,570	1,000	0	2019	2018	20
심포뷰티스마켓 조성사업	8,669	3,558	4,081	1,030	0	2019	2014	65
탄광촌유리게스트하우스(골프텔) 및 유리갤러리 조성사업	9,600	4,406	2,417	2,777	0	2020	2017	20
도계캠퍼스 복합교육연구관 신축	7,800	0	1,946	1,823	4,031	2020	2017	25
도계역 유리광장 및 블랙로드조성사업	1,350	1,150	200	0	0	2019	2017	80

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

죽서루 풍류음악회

담당자

문화공보실 이은숙

(☎570-3225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼척시를 대표하는 죽서루(보물 제213호)의 문화재적 가치를 재인식하고

도심속의 역사문화공원으로 정착

○ 시민들에게 친숙한 문화예술공간으로 다가가는 계기로 삼아 관광객과

시민들에게 정기적인 전통문화예술 공연으로 문화향유 기회 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2018년 4월 ~ 12월

○ 위 치 : 삼척시 죽서루 경내(성내동 9-3일원)

○ 사업량 : 죽서루 풍류음악회 7회 개최

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 70백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	310	20	70	120	120
국 비
시 도 비
시군구비	310	20	70	120	120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018년도 사업완료

□ 향후계획

○ 2019년도 죽서루 풍류음악회 개최

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

신재생에너지 융·복합지원사업

담당자

에너지정책과 김세원☎570-3749)

□ 사업목적 및 필요성

○ 녹색성장 기반구축을 위한 온실가스 감축

○ 가구별 에너지(전기 등) 절감을 통한 주민 복지 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 1월 ~ 2019년 12월

○ 위 치 : 삼척시 일원

○ 규 모 : 태양광 1,196개소/3836kW, 태양열 374개소/2233㎡

지열 146개소/2647kW, 풍력 5개소/50kW

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,571백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	17,571.2	0	6,079.5	11,491.7	0
국 비	8,216.7		2,826.8	5,389.9
시 도 비
시군구비	8,221.0		2,656.2	5,564.8
지 방 채
민간자본
기 타	1,133.5		596.5	537.0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 시설완료 : 태양광 520개소, 태양열 91개소, 지열 36개소, 소형풍력 2개소

○ 컨소시엄 업체별 사업 지속 추진

□ 향후계획

○ 사업준공 : 2019. 12월

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	변경사유
사업비	190억	176억	2019년 신재생에너지 융·복합사업 현장평가 등으로 사업대상조정에 따른 사업비 변경(조정)

사업명

당저지구 행복주택 건립사업

담당자

전략사업과 변지완

(☎570-4039)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회초년생·신혼부부·대학생 등 젊은 계층의 주거서비스 제공

○ 쇠퇴한 구도심지역의 경제활동인구 유입으로 도시재생 뉴딜사업과 연계하여 지역발전의 기틀 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년)

○ 위 치 : 삼척시 당저동 166-10번지 일원

○ 규 모 : 행복주택 건립(공급세대 130호), 연면적 2,449㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	16,200	0	9	5,700	10,491
국 비	3,200				3,200
시 도 비
시군구비	6,500	0	9	5,700	791
지 방 채
민간자본
기 타	6,500	-	-	-	6,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 당저지구 행복주택 건립사업 추진계획 수립 : 2018. 03월

○ 당저지구 행복주택 후보지 선정(국토교통부) : 2018. 05월

○ 행복주택 예정지 감정평가 및 손실보상 협의 : 2018. 12월~

- 보상실적(2019.08.14. 현재) : 면적 대비 93% 완료

○ 행복주택 건립 업무협약 체결 : 2019. 06월

□ 향후계획

○ 당저지구 행복주택 건립사업 승인 신청(국토부) : 2019. 09월

○ 편입예정지 내 지장물(주택·상가) 철거 : 2019. 09월~12월

○ 행복주택 건립사업 기본 및 실시설계용역 : 2019. 09월~2020. 02월

○ 당저지구 대학로 행복주택 건립사업(LH) 착수 : 2020. 03월

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 2019~2020년→2019~2021년

○ 규    모 : 100호→130호

사업명

삼척항 문화․예술허브 조성사업

담당자

전략사업과 박대근

(☎570-4048)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정라지구 도시재생사업과 연계하여 폐공장 리노베이션을 통한 바이오아트 공간 조성 및 6차 산업화 발굴․육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2020년(2년)

○ 위 치 : 삼척시 정하동 100번지 일원

○ 규 모 : 문화·예술공간 조성 A=3,718㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,800	-	-	1,600	4,200
국 비	2,900	-	-	800	2,100
시 도 비	900	-	-	240	660
시군구비	2,000	-	-	560	1440
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 정라지구 도시재생사업 기본 및 실시설계용역(PQ) 발주 : 2019. 04월

○ 정라지구 폐공장(도장공장) 건축물 정밀안전진단 용역 완료 : 2019. 05월

- 대수선(또는 증축)을 위한 안전진단, 추후 건축물 용도변경에 필수조건

○ 정라지구 도시재생사업구역 지질조사용역 완료 : 2019. 06월

○ 기본 및 실시설계용역 착수 : 2019. 06월

□ 향후계획

○ 착공 : 2020. 01월

	<바이오아트 구상계획 >
1) A공간, 미래과학 상상테마관 2) B공간, 첨단 유리 빛 테마관 3) C공간, 지역자원 SAM테마관 4) D공간, 공간공감 예술테마관 5) E공간바이오 아트테마관

사업명

관동 제1루 읍성도시로의 시간여행

담당자

전략사업과 박대근

(☎570-4048)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대학로의 쇠퇴한 구도심지를 복합형 상권으로 활성화 및 죽서루 등 역사자원과 연계 예술문화·청년 어울림 플랫폼을 구축하는 한편,

○ 시민, 관광객 등을 유입시켜 대학로 활성화 및 옛 명성을 회복하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

○ 위 치 : 삼척시 성내동 3-1번지 일원 (대학로 일원)

○ 규 모 : 149,319㎡ (일반근린형)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	16,200	0	1,300	8,428	6,472
국 비	8,500	-	-	2,028	6,472
시 도 비
시군구비	7,700	-	1,300	6,400	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 정부 도시재생뉴딜사업 공모 선정 : 2018. 08월

○ 성내지구 도시재생활성화계획 수립 및 국토부 승인 : 2019. 04월

○ 성내지구 도시재생 뉴딜사업 용역 착수 : 2019. 05월 ~

- 성북동 읍성거님길 등 사업별 순차적 용역 착수

○ 성내지구 도시재생사업구역 건축물 철거공사 시행 : 2019. 05월

- 철거완료 : 폐한옥(남궁장앞), 대성모텔, 대림건업

- 건축물 설계중 : 신축(폐한옥/대림건업), 리모델링(대성모텔)

□ 향후계획

○ 성내지구 테마보행로 및 가로환경 정비공사 시행 : 2019. 09월

○ 성내지구 도시재생어울림센터 조성사업 등 시행 : 2019. 10월

- 단위사업별 순차적으로 착공 예정

사업명

해양레저 체험시설 조성사업

담당자

전략사업과 이상호

(☎570-4037)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양힐링시대를 맞아 동해안의 차별화된 해양레저관광 인프라를 구축해       지속 가능한 지역발전을 도모하는 한편,

○ 이색적인 스카이바이크를 설치해 새로운 볼거리를 창출하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2020년

○ 위 치 : 삼척시 근덕면 용화리 일원

○ 규 모 : 에코라이더(1개노선) L=350m, 탑승장 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,400	0	19	300	7,081
국 비
시 비	7,400	-	19	300	7,081
시군구비
지 방 채
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 해양레저시설 조성사업 기본계획 수립용역 : 2018. 7월

○ 스카이바이크 타당성조사 및 기본계획 수립용역 : 2019. 4월

□ 향후계획

○ 해양 스카이바이크 설치공사 실시설계용역 : 2019. 08월~09월

○ 해양 스카이바이크 설치공사 해역이용 협의용역 : 2019. 08월~11월

□ 사업변경 내역

○ 당초 : 삼척시 근덕면 장호리~원덕읍 갈남리 일원

변경 : 삼척시 근덕면 용화리 일원

사업명

나릿골 감성마을 조성사업

담당자

관광정책과 김동일(☎570-3841)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼척의 항구문화를 내포하고 있는 나릿골의 문화관광자원을 개발하여 관광객 증가와 지역주민 소득 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위 치 : 정하동 7, 10, 11, 13통 일원(정하동 산 3-1 일원)

○ 규 모 : 주거경관 통합디자인 1식(조성면적 800,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,409백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,409	540	3,324	2,545	0
국 비	1,833	15	640	1,178
시 도 비	550	1	187	362
시군구비	4,026	524	2,497	1,005
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 1단계 공사(진입광장 및 기초시설) 완료 : 2018. 12월

○ 경관조명(1단계) 설치공사 준공 : 2019. 1월

○ 지붕개량 및 외벽도장 민간보조사업 추진 : 2017. 8월 ~ 2019. 6월

□ 향후계획

○ 2단계 공사 준공 : 2019. 10월

○ 빈집 리모델링 등 콘텐츠운영기반사업 준공 : 2019. 10월

○ 나릿골 주민(정라진협동조합) 위탁 교육 추진 : 2019. 9월 ~ 2019. 12월

사업명

동해안철책철거사업

담당자

관광정책과 고동현(☎570-3843)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동해안 군 경계철책선 철거 사업을 통하여 노후화된 철책을 철거하여

자연미관을 개선하고자함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 삼척시

○ 규 모 : 5,123백만원(국비2,273  도비803  시비2,047)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,123백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,123	2,181	522	2,420	0
국 비	2,273	844	174	1,255
시 도 비	803	392	48	363
시군구비	2,047	945	300	802
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 군경계 철거사업 교동 379-3번지(‘17년)

○ 군 경계철책철거 대체감시장비 설치공사(5개소) : 2019. 4월 ~ 10월

- TOD 2대(19. 4월 납품완료)

- 맹방해수욕장 CCTV(3대) 설치공사(19. 5월 준공)

- 해안복합감시카메라 4대 추진 중(19. 8월말 준공 예정)

□ 향후계획

○ 군 경계철책철거 공사 : 2019. 10월 ~ 12월

○ 군경계등(야간 경관조명) 설치공사 : 2019. 10월 ~ 12월

사업명

삼척해변 관광명소화 사업

담당자

관광정책과 고동현(☎570-3843)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼척의 대표 관광지인 삼척해수욕장을 포함한 삼척해변의 낡고 노후된        경관을 개선하고 상권 활성화를 위한 새로운 볼거리 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 삼척시 갈천동 14-5번지 일원

○ 규 모 : 2,620백만원(국비1,000 도비300 시비1,320)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,620백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,620	65	2,363	192	0
국 비	1,000		916	85	0
시 도 비	300		274	25	0
시군구비	1,320	65	1,173	82	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계 용역 완료(‘17. 11월)

○ 공사착공(‘18. 1월) : 데크존, 산책로, 주차장, 보도블럭 설치 등

○ 공사준공(‘19. 1월)

사업명

이사부 역사문화 창조사업

담당자

관광정책과 백종원(☎570-3542)

□ 사업목적 및 필요성

○ 실직주 군주로 우산국을 정벌, 우리역사에 편입시킨 이사부 장군의 해양       개척 정신을 기리고 환동해권 문화․역사․관광 거점 마련

○ 대한민국 영토수호에 대한 체계적인 전시․교육․홍보 기회를 마련,        국민 모두 역사의식을 함양하는 교육의 장으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2021년

○ 위 치 : 삼척시 정상동 82-1번지 일원

○ 규 모 : 이사부기념관 등 4개동(3,270㎡), 기념공원 14,192㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	28,800	7,030	3,000	7,470	7,000
국 비	9,900	2,400	1,500	2,500	3,500
시 도 비	2,970	720	450	750	1,050
시군구비	15,930	3,910	1,050	4,220	2,450
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본계획구상 및 국제건축 공모전 추진 : 2017. 4. 26. ~ 11. 27.

○ 공사 기본 및 실시설계용역 착수 : 2017. 12. 28

○ 건축, 토목공사 착공 : 2018. 12. 26.

○ 문화재 표본조사 및 발굴조사 용역 : 2019. 3월 ~ 8월

□ 향후계획

○ 도(道)지정 문화재 현상변경허가 신청 : 2019. 9월

○ 건축, 토목공사 등 추진 : 2019. 9월 ~ 2021. 6월

사업명

가곡온천 개발사업

담당자

관광정책과 백종원(☎570-3542)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오랜 지역주민 숙원사업인 유황온천 개발로 정주의식 고취

○ 인근 관광자원과 연계한 온천개발로 침체된 지역경기 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년

○ 위 치 : 삼척시 가곡면 탕곡리 509-3번지 일원

○ 규 모 : 종합온천장(3층) 1동(2,059㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,504백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,504	765	1,637	4,102	0
국 비
시 도 비
시군구비	6,504	765	1,637	4,102
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2018. 10. 17.

○ 가곡 유황온천 및 기반시설공사 착공 : 2018. 12. 24.

○ 온천공보호구역 지정 승인 : 2019. 7. 10.

□ 향후계획

○ 유황온천 활성화 방안(운영방안 결정 등) 수립 : 2020. 6월

○ 건축, 토목공사 등 추진 : 2020. 6월

사업명

맹방 국민여가캠핑장 조성사업

담당자

관광정책과 백종원(☎570-3542)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연환경을 활용한 캠핑장 조성으로 사계정 관광지 기반 조성

○ 쾌적한 여가환경 조성으로 관광객 유치 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 삼척시 근덕면 하맹방리 산1-7번지 일원

○ 규 모 : 캠핑장 조성 A=10,530㎡

(캠핑데크 44면, 오토캠핑 3면, 루프탑하우스 3면, 공동취사장 1동,

관리실․샤워장․화장실 1동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000	1,000	1,000	0	0
국 비	1,000	500	500
시 도 비	300	150	150
시군구비	700	350	350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 실시설계용역 완료 : 2018. 5. 31.

○ 건축, 토목공사 등 착공 : 2018. 8. 2.

□ 향후계획

○ 건축, 토목공사 등 추진 : 2019. 8월

○ 캠핑장 조성사업 완료 및 시설운영 : 2019. 9월

사업명

이사부 독도 축제

담당자

관광정책과 김현숙(☎570-3844)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우산국을 정벌한 이사부장군을 선양으로 삼척의 역사적 인물로 브랜드화하고 독도에 대한 범국민 공감대 확산 및 관광활성화를 통한 지역경제에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. 21. ~ 9. 23. (3일간)

○ 위 치 : 삼척문화예술회관 및 죽서루 일원

○ 주요내용 : 7개분야 17개 프로그램

- 특별(5), 학술/대회(2), 체험/전시(6), 공연(3), 마켓(1)

○ 주최·주관 : 삼척시, 삼척동해왕이사부축제위원회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	400	0	400	0	0
국 비
시 도 비	32		32
시군구비	368		368
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018삼척동해왕이사부축제 개최 : ‘18. 9. 21. ~ 9. 23.

□ 향후계획

○ 삼척동해왕이사부축제 지속 추진 : 연례 행사

사업명

실경미디어 퍼포먼스

담당자

관광정책과 김현숙(☎570-3844)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 문화유산과 ICT 영상기술을 접목시킨 새로운 문화공연 자원 발굴로 관광상품을 육성하고, 우산국(울릉도, 독도)를 최초로 우리영토에 편입시킨 동해왕 이사부장군의 역사적 스토리를 주제로 강원도를 대표하는 향토 문화 콘텐츠 발굴을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 공 연 명 : 이사부와 목우사자의 비밀

○ 기    간 : 2018. 9. 21. ~ 9. 23. (3일간)

○ 공연횟수 : 총3회(1일 1회 50분)

○ 위    치 : 삼척시 죽서루 오십천변 일원

○ 관람인원 : 총6,000명(1일 2,000명)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 597백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	597	0	597	0	0
국 비	277		277
시 도 비
시군구비	320		320
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 이사부 실경 미디어 퍼포먼스 운영 : ‘18. 9. 21. ~ 9. 23.

□ 향후계획

○ 실경미디어 퍼포먼스 지속 추진 : 연례 행사

사업명

삼척 장미축제

담당자

관광정책과 최종은(☎570-3544)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 최대 규모인 천만송이 장미공원의 브랜드 가치 제고로 삼척관광 활

성화 붐 조성

○ 관광객 유치를 통한 지역경기 활성화 추진

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 5. 18. ~ 5. 22.

○ 사업장소 : 오십천 장미공원 일원

○ 사업내용 : 전시·문화공연, 체험·이벤트, 나눔·참여행사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 254백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	254	0	254	0	0
국 비
시 도 비
시군구비	254		254
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 개최완료

□ 향후계획

○ 장미축제 지속추진 : 연례 행사

사업명

삼척비치 페스티벌

담당자

관광정책과 김태성(☎570-3548)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼척해변 피서객 적극 유치 및 피서철 초기 삼척 관광 활성화 주도를 위한 적극적인 마케팅 전략 필요

○ 다양한 공연과 차별화된 체험 콘텐츠, 이색 먹거리가 어우러져 찾아오는 축제 브랜드로서 자리매김함

□ 사업개요

○ 기 간 :  2018. 7. 27. ~ 7. 29.

○ 위 치 : 삼척해수욕장 일원

○ 규 모 : 공연, 전시·체험이벤트, 먹거리존, 기타

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	120	0	120	0	0
국 비
시 도 비
시군구비	120		120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 개최완료

□ 향후계획

○ 삼척비치 페스티벌 지속 추진 : 연례 행사

사업명

삼척 라이드 페스티벌

담당자

관광정책과 김태성(☎570-3544)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건강, 환경, 스포츠 등 여러 가지 목적으로 인하여 최근 자전거 동호인이      폭발적으로 늘어나고 있고 자전거 관련 산업의 시장이 커짐에 따라 많은      동호인 대회의 이벤트 개최 규모가 급성장

○ 삼척만의 아름다운 자연환경을 이용한 라이딩 축제로 추진하여 주민소득      및 지역자생력 증진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 4. 28. ~ 4. 29.

○ 사업장소 : 삼척시 일원

○ 사업내용 : 라이딩 대회, 공연, 이벤트, 체험행사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 110백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	110	0	110	0	0
국 비
시 도 비
시군구비	110		110
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 개최완료

□ 향후계획

○ 삼척 라이드 페스트 지속 추진 : 연례 행사

사업명

미로면 복지회관 신축공사

담당자

복지정책과 김두경(☎570-3311)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 복지회관 신축으로 시민 안전 확보 및 복리증진 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 2월 ~ 2019. 12월

○ 위 치 : 미로면 하거노리 215-1번지 일원

○ 규 모 : 건물 1동 (지상2층, 715.96㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,385백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,385	0	85	2,300	0
국 비
시 도 비
시군구비	2,385	-	85	2,300	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15 %)

○ 미로면 복지회관 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2018. 7월

○ 미로면 복지회관 신축공사 주민설명회 개최(1차,2차) : 2018. 9월, 10월

○ 미로면복지회관 기본 및 실시설계 용역 준공 : 2019. 3월

○ (구) 복지회관 철거 : 2019. 4월 ~ 5월

○ 미로면 복지회관 신축공사 착공 : 2019. 5월

□ 향후계획

○ 미로면 복지회관 신축공사 준공 : 2019. 12월

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

삼척시 지역자활센터 신축

담당자

복지정책과 남진배(☎570-3751)

□ 사업목적 및 필요성

○ 효과적인 자활지원 및 지역자활사업의 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 2월 ~ 2021년 12월(5년 10개월)

○ 위 치 : 삼척시 남양동 173-3번지 외 3필지(시유지)

○ 규 모 : 건물 1동 (부지 : 591㎡ / 지상 5층 / 연면적 782㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,576백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,576	45	42	0	2,489
국 비	600				600
도 비
시 비	1,976	45	42	-	1,889
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 용역 준공 : 2018. 6월

○ 민원발생으로 추진 중단 : 2018. 8월

○ 신축부지 변경 : 2018. 8월

○ 신축부지 지반조사 : 2018. 11월 ＊ 연약지반으로 시공 불가

□ 향후계획

○ 현 삼척농업인회관 신축 이전 후 삼척지역자활센터로 활용

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 당초 부지 : 591㎡, 지상 5층, 연면적 782㎡

변경 부지 : 753㎡, 지상 3층, 연면적 572㎡

○ 총사업비 : 당초 2,576백만원 / 변경 687백만원

○ 사업기간 : 당초 2019년 12월 / 변경 2021년 21월

사업명

평생학습박람회 개최

담당자

평생교육과 박상민

(☎570-4434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리 시의 평생학습도시 사업성과 및 우수사례를 시민과 공유하여 모든

시민에게 평생학습 참여 동기를 부여하고 배움과 나눔 문화를 확산

□ 사업개요

○ 운영횟수 : 연 1회

○ 규    모 : 113개팀(관내 평생학습 기관․단체․학습동아리 등)

○ 참가규모 : 25,000여명

○ 행사구성 : 공식행사, 체험․홍보부스운영, 수강생 작품전시, 공연발표,

성인문해시화전, 어린이뮤지컬 초청공연, 기타 이벤트 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 337백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	337	0	167	170	0
국 비
시 도 비
시군구비	337		167	170
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제11회 삼척평생학습박람회 개최

- 기 간 : 2018. 10. 27. ~ 10. 28.(2일간)

- 위 치 : 삼척문화예술회관, 죽서루 경내, 청소년수련관 광장

- 주 제 : 시민중심! 행복학습도시 삼척

(부제 : 평생학습! 나와 꿈을 잇는 다리)

□ 향후계획

○ 연 1회 지속 추진

사업명

KLPGA 시니어 및 아마추어 골프대회

담당자

체육진흥과 김명순(☎570-3816)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시니어 및 아마추어 골프대회 개최로 지역 골프장 홍보

○ 폐광지역 대단위 체육행사 개최를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 6월

○ 위 치 : 삼척시 도계읍 블랙밸리CC

○ 규 모 : KLPGA 시니어 및 아마추어 골프대회 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 840백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	840	0	280	280	280
국 비
시 도 비
시군구비	840	0	280	280	280
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대회개최 : 2018. 4. 4. ~ 4. 10. / 7일간

○ 대회종목 : 3개 종목

- 블랙다이아몬드 아마추어 챔피언십(스크린) : 32일간

- 블랙다이아몬드 아마추어 챔피언십(필드)   : 160명 / 2일간

- 블랙다이아몬드 골프존 카운티배 아마추어 골프대회 : 800명 / 3일간

- KLPGA 삼척 블랙다이아몬드 챔피언스 투어(시니어) : 128명 / 2일간

□ 향후계획

○ KLPGA 블랙다이아몬드 골프 대회 일정 및 장소 협의 : 2019년도 9월 예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

종목별 생활체육대회

담당자

체육진흥과 김지운(☎570-3817)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육대회 참여를 통한 삼척시민 건강증진 및 생활체육 저변 확대

○ 생활체육 동호인들의 유대감 조성과 시민화합으로 활기찬 사회분위기 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. 3. ~ 12. 14.

○ 위 치 : 삼척종합운동장 외 10개소

○ 규 모 : 종목별 생활체육대회 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 441백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	441	90	111	120	120
국 비
시 도 비
시군구비	441	90	111	120	120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대회개최 : 2018. 10. 27. ~ 10. 28. / 2일간

○ 대회종목 : 축구 등 23개 종목

□ 향후계획

○ 종목별 생활체육 인구 저변 확대를 위한 비참가종목에 대한 참가 유도

및 지역경제 활성화 도모

□ 사업변경 내역 : 해당 없음

사업명

삼척 복합체육공원 조성사업

담당자

체육진흥과 권영태(☎570-3253)

□ 사업목적 및 필요성

○체육시설 인프라 구축을 통한 체육시설 확충 및 각종 대회 유치를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2019년

○ 위 치 : 강원도 삼척시 교동 산208번지 일원

○ 규 모 : 조성면적 A=193,286㎡(시설 181,009㎡, 도로 12,277㎡)

- 경기장 4종 10면 : 야구장 1면, 축구장 2면, 풋살장 3면, 족구장 4면

- 체육관 1동(7,914㎡), 야외관람장 1식, 어린이놀이터 1식, 주차장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 48,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	48,200	27,739	5,933	14,528	0
국 비	9,700	3,500	2,000	4,200	0
시 도 비	4,500	1,633	933	1,934	0
시군구비	34,000	22,606	3,000	8,394	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

○ 토목공사 착공 : 2017. 6월

○ 실내체육관 착공 : 2018. 7월

□ 향후계획

○ 옥외 체육시설 공사 완료 : 2019. 7월

○ 실내체육관 등 전체공사 완료 : 2019. 12월

□ 사업변경 내역

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변경사유
당초	2014~2018	조성면적 A=182,830㎡	37,129	•사업기간 : 실시인가 등 선행행정절차 지연 및 토지보상 협의 난항에 따른 사업기간 연장 •사업량 : 교통영향평가 시 진입도로 확장에 따른 추가편입 •사업비 : 조달청단가상승, 부가세누락반영, 토지보상비(감정평가액)반영
변경	2014~2019	조성면적 A=193,286㎡	48,200

사업명

성남~사직 도시계획도로

개설공사[사직구간]

담당자

건설과김성열(☎570-3488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 기반시설 확충을 통한 지역 균형발전 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2023

○ 위 치 : 성남동 38번지~사직동 292-3번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 700m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	35,000	0	1,000	25	33,975
국 비
시 도 비
시군구비	35,000	0	1,000	25	33,975
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계용역 : 2018. 7 .17. ~ 2019. 1. 12. *용역비 836백만원

* 일시정지 2018.11.7. 주민 및 관계기관 협의 등

○ 관계기관 협의(삼척교육청, 진주초교) : 2018.10. 12. ~ 10. 29.

○ 설명회(진주초교) : 2018.10. 23.

○ 소음영향검토 용역 : 2019. 3. 20. ~ 6. 2. *용역비 18백만원

□ 향후계획

○ 주민설명회 개최 : 2019. 8월 ~ 9월

○ 실시설계용역 : 2019. 1월 ~ 12월

사업명

자원~우지간 도로개설공사

담당자

건설과김성열(☎570-3488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 기반시설 확충을 통한 지역 균형발전 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2024

○ 위 치 : 자원동~우지동 일원

○ 규 모 : 도로개설 3.7km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	18,000	0	500	500	17,000
국 비
시 도 비
시군구비	18,000	0	500	500	17,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계용역 착수 : 2019. 2. 7.

○ 주민설명회 개최 : 2019. 6. 27.(자원,평전) / 2019. 7. 12.(우지)

○ 소규모 환경영향평가용역 착수 : 2019. 8. 7.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 : 2019. 2. 7. ~ 2020. 2. 6.

○ 소규모환경영향평가용역 : 2019. 8. 7. ~ 2020. 2. 2.

○ 공사추진 : 2020. 3월 ~ 2023. 12월

사업명

국도7호 삼척IC 개선사업

담당자

건설과김성열(☎570-3488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 기반시설 확충을 통한 지역 균형발전 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2021

○ 위 치 : 교동 243번지 일원

○ 규 모 : 교차로 개선 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,000	100	0	300	9,600
국 비
시 도 비
시군구비	10,000	100	-	300	9,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기본설계용역 : 2017. 9. 18. ~ 2018. 12. 30.(일시정지 2018. 3. 9.)

○ 지역 주민 의견 수렴(동부아파트) : 2018. 10. 12. ~ 10. 31.

○ 시의회 간담회 : 2019. 5. 3.

□ 향후계획

○ 기본계획 보완 및 주민의견 수렴 : 2019. 9월

○ 기본계획 확정 : 2019. 10월

○ 실시설계용역 : 2019. 10월 ~ 2020. 3월

○ 공사추진 : 2020. 4월 ~ 2021. 12월

사업명

도계읍 흥전 육교 개축공사

담당자

건설과김성열(☎570-3488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 기반시설 확충을 통한 지역 균형발전 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2020

○ 위 치 : 도계읍 흥전리 84-2번지 일원

○ 규 모 : 교량 개축 111m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,600	1,100	3,500	2,500	500
국 비	1,800		1,000	800
시 도 비
시군구비	5,800	1,100	2,500	1,700	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 실시설계용역 : 2017. 2. 1. ~ 2017. 6. 31.

○ 공사착수 주민설명회 : 2017. 7. 19.

○ 공사착공 : 2018. 12. 3.

□ 향후계획

○ 공사추진 : 2019. 8월 ~ 2020. 12월

사업명

마읍천 수변공원 조성사업

담당자

건설과김태하(☎570-3496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연과 사람이 공존하는 생태하천 조성으로 재해에 안전하고 자연

친화적인 하천조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2021. 12월

○ 위 치 : 삼척시 근덕면 덕산리 ~ 교가리 일원(마읍천 하류)

○ 규 모 : 하천정비 L=2.6㎞, A=390,000㎡, 휴게·관찰데크, 나룻터 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,600	50	429	110	9,041
국 비	4,800				4,800
시 도 비	960				960
시군구비	3,840	20	429	110	3,281
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5 %)

○ 마읍천 수변공원 조성사업 기본계획 완료 : 2018. 3. 30.

○ 실시설계 및 하천기본계획(변경) 용역 추진 : 2018. 7. 13. ~ 2019. 12. 30.

□ 향후계획

○ 실시설계 및 하천기본계획(변경) 용역 준공 : 2019. 12. 30.

○ 마읍천 수변공원 조성사업 추진 : 2020. 3월 ~ 2021. 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

삼척 대게 축제

담당자

해양수산과 임혜인(☎570-3417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼척시 대게의 우수성을 관광객 및 지역주민에게 널리 홍보하여 삼척대게의       상품성을 구축하고 어업인 소득증대 및 지역 경지 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 3. 29. ~ 3. 31.(3일간)

○ 위 치 : 삼척항 일원(삼척 이사부광장)

○ 규 모 : 축제 개최 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	250	-	-	250	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	250	-	-	250	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실행계획 수립 및 축제 추진 : 2019. 1월 ~ 3월

○ 축제결과 정산 : 2019. 6월

□ 향후계획

○ 2020년 삼척 대게 축제 추진 관련 검토 : 2019. 9월 ~ 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

강원도개발공사 보유 강원랜드

주식매입

담당자

자원개발과 김형년

(☎570-4054)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강원도개발공사의 강원랜드 매각주식을 매입하여 지분 추가확보를 통한 강원랜드 경영 의사결정 참여확대와 배당금이익 수익 추가 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2019년

○ 규 모 : 강원랜드 주식매입  5,000백만원(‘18년 2,500, ’19년 2,500

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	0	2,500	2,500	0
국 비
시 도 비
시군구비	5,000	0	2,500	2,500	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2018년 주식 매입(2019. 5. 2): 25억원, 29,495원 X 84,762주

□ 향후계획

○ 2019년 주식 매입 추진 : 2019. 5월

사업명

미인폭포 유리스카이워크 조성사업

담당자

자원개발과 김차영

(☎570-4062)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하이원 추추파크 및 도계유리나라와 연계된 관광지 조성을 통한 시너지  효과 발휘로 상생발전 및 체류형 관광지 입지 조성

○ 도계유리나라와 연계한 도계읍 유리도시로서의 전환을 통한 관광객 볼거리, 즐길거리 제공으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년

○ 규 모 : 출렁다리 350m, 유리잔도 140m, 유리전망대 1식, 짚와이어

1,080m, 탐방로 정비 등 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	32,300	0	400	2,000	29,900
국 비
시 도 비
시군구비	32,300	0	400	2,000	29,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 타당성조사용역 추진 : 2018. 3. ~ 2018. 7.

○ 사업추진 기술검토 용역 : 2018. 9. ~ 2018. 11.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 4. ~ 2020. 9.

○ 착공 및 준공 : 2020. 10. ~ 2022. 6.

사업명

흥전 삭도마을 관광개발

담당자

자원개발과 김상호

(☎570-4062)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도계지역의 관광자원 및 산업유산을 유기적으로 연계

○ 흥전의 석탄산업유산 여건에 부합하는 특색있는 관광자립형 마을 조성으로 지역의 관광‧경제 활성화 모색

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 6월 ~ 2019. 12월

○ 규 모 : 흥전리 관광자립형마을 조성 1식 : 폐선테마공원, 기차길정비,

하트공원, 야생화단지, 벽화, 상징조형물 등 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,570백만원(국비 539/ 도비 162/ 시비 1,833)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,570	0	1,570	1,000	0
국 비	750		750
시 도 비	220		220
시군구비	1,600		600	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 흥전리 관광활성화 경관디자인 기본설계 : 2018. 3월 ~ 2018. 6월

○ 흥전리 관광활성화 경관디자인 실시설계 : 2018. 10월 ~ 2018. 12월

○ 흥전리 관광활성화(조경, 전기)공사 발주 : 2018. 12월

□ 향후계획

○ 공사 준공  :  2019. 12월

사업명

심포 뷰티스마켓 조성사업

담당자

자원개발과 김상호

(☎570-4057)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체험을 중시하는 관광트렌드에 부합하는 관광상품개발

○ 이색적인 관광인프라 조성을 통한 지역관광활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2020

○ 위 치 : 강원도 삼척시 도계읍 심포리 산51-5번지 외1

○ 규 모 : 9,090㎡(2,750평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,669백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,669	3,558	4,081	1,030	0
국 비	3,835	1,779	2,041	15
시 도 비	1,150	534	612	4
시군구비	3,684	1,245	1,428	1,011
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 심포리 뷰티스마켓 조성사업 확정(문체부) : 2015. 1. 16.

○ 심포리 뷰티스마켓 부지(변경) 확정(문체부) : 2015. 3. 26.

○ 탄광지역 개발계획 변경승인(국토부) : 2015. 9. 18.

○ 심포리 뷰티스마켓 조성사업 사업계획 변경승인(문체부) : 2016. 8. 1.

○ 경관위원회 심의(의결) : 2017. 10. 30.

○ 공정별 계약 체결(건축,기계,전기,통신,소방) : 2017.12월 ~ 2019. 12월

○ 사업추진 : 2018. 1월 ~ 2019. 6월

□ 향후계획

○ 내부 전시연출 시행 : 2019. 10월

○ 사업 준공 : 2020. 3월

□ 사업변경 내역

○ 사업위치 변경

: 삼척시 도계읍 심포리163(당초) ⇒ 삼척시 도계읍 심포리 산51-5, 산53-4(변경)

○ 사업비 변경

(단위 : 억)

구분	계	국비	시도비	시군비	지방채	민자	기타
당초	77.32	38.66	11.6	27.06
변경	76.69	38.35	11.5	26.84
증·감	감0.63	감0.31	감0.1	감0.22

○ 사업내용 및 규모 변경 현황

(단위 : 억)

구분	당초		변경
	사업비	용도(목적)	사업비	용도(목적)
부지매입(신규)	해당없음		해당없음
건물매입
부지조성 및 조경공사	9.6	부지조성	13.4	부지조성
건축공사	54.3	건축공사 등	49.5	건축공사 등
부대비	3.5	설계 및 감리	3.8	설계 및 감리
콘텐츠개발 사업 - 관광상품 및 운영프로그램 개발	3	콘텐츠 개발	3	콘텐츠 개발
부가세	7	부가세	7	부가세

※ 변경

- 1차 변경 : 사업대상지 변경 [문화체육관광부 관광개발지원과-759(2015.03.26)]

구분	당초	변경	사유
위치	심포리163외 10필지	심포리 산51-3외1필지	지방재정 투·융자 심사결과 ⇒ 접근성 취약에 따른 대책 강구

- 2차 변경 : 사업내용 변경 [강원도 관광개발과-5807(2016.08.01)]

⇒ 실시설계에 따른 사업 대상지 여건 변동반영 일부 사업 규모 및 내용조정

사업명

탄광촌 유리게스트하우스 및

갤러리 조성

담당자

자원개발과 이영하(☎570-4052)

□ 사업목적 및 필요성

○ 70년대 광산사택 리모델링하여 새로운 관광문화상품 개발

○ 주민 공감형 관광자원 개발로 지역소득 창출 및 지역가치 재창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017-2020

○ 위 치 : 삼척시 도계읍 도계리 303-1번지 일원(양지사택)

○ 규 모 : 게스트하우스(16실), 유리갤러리 및 부대시설 조성

- 부지면적: 15,601㎡/ 건축연면적1,847.84㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,600	4,406	2,417	2,777	0
국 비
시 도 비
시군구비	9,600	4,406	2,417	2,777
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본 및 실시설계 :  2017.7.~2018.10.

□ 향후계획

○ 착공 및 준공 : 2018. 11.~2019.12.

사업명

도계 복합교육연구관 신축

담당자

자원개발과 이영하(☎570-4052)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역과 상생 발전할 수 있는 대학도시의 기틀 마련

○ 폐광지역 교육격차 해소를 위한 교육환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017-2020

○ 위 치 : 삼척시 도계읍 전두리 24-3일원(평화사택)

○ 규 모 : 건물 1동(지하1층, 지상3층)

- 부지면적: 4,540㎡, 건축면적2,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   7,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,800	0	1,946	1,823	4,031
국 비
시 도 비
시군구비	7,800		1,946	1,823	4,031
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  25%)

○ 복합교육연구관 기본 및 실시설계 용역 : 2018. 3. 15 ~ 2019. 3월

○ 경관심의 완료 : 2018. 10월

○ 에너지효율 등급 인증 : 2018. 12월

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 완료 : 2019. 3월

○ 석면철거 및 건축물 철거 : 2019. 7월

○ 공정별 착공 및 준공 : ‘19. 7월 ~ ’20. 7월

사업명

도계역 유리광장 및

블랙로드 조성사업

담당자

자원개발과 김차영(☎570-4062)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유리도시 도계의 기념비적 상징물 설치로 지역이미지 제고 및 도계역

광장, 광교를 연계하는 도심권 관광명소 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 - 2018

○ 위 치 : 도계역광장(삼척시 도계읍 전두리 59-1) 및 광교 중앙분리대

○ 규 모 : 대형 야외 유리조형물 2점 및 광교 유리난간 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,350	1,150	200	0	0
국 비
시 도 비	600	600	0
시군구비	750	550	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80%)

○ 도계역 광장 및 광교 유리조형물 조성(1단계) 준공 : 2017. 12. 17.

○ 도계광교 난간 정비공사 착공 : 2018. 12월

□ 향후계획

○ 도계 광교난간공사 준공 : 2019. 3월

10-2. 지방채 발행사업

우리 삼척시에서 ‘18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 삼척시에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업(BTL, BTO)은 없습니다.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2018년까지는 집행액(결산기준), 2019년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비